Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der
Aufwendungen/Auszahlungen um 1.000.000 €, davon
40.000
€ |
Kostenstelle 929980 |
Produkt 11170024 |
Sachkonto 524314 |
10.000
€ |
Kostenstelle 243120 |
Produkt 11150024 |
Sachkonto 529101 |
30.800
€ |
Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6 |
Produkt 21710024 |
Sachkonto 591131 |
17.100
€ |
Kostenstelle 920142 |
Produkt 21110024 |
Sachkonto 591131 |
16.000
€ |
Kostenstelle 921983 |
Produkt 57328024 |
Sachkonto 524331 |
100.000
€ |
Kostenstelle 929980 |
Produkt 11170024 |
Sachkonto 524102 |
2.800
€ |
Kostenstelle 920692 |
Produkt 36510024 |
Sachkonto 523111 |
70.577
€ |
Kostenstelle 921471 |
Produkt 21110024 |
Sachkonto 521112 |
306.057
€ |
Kostenstelle 920672 |
Produkt 42418024 |
Sachkonto 521112 |
20.000
€ |
Kostenstelle 920892 |
Produkt 27110024 |
Sachkonto 521112 |
30.000
€ |
Kostenstelle 920661 |
Produkt 21110024 |
Sachkonto 521112 |
100.000
€ |
Kostenstelle 922831 |
Produkt 21110024 |
Sachkonto 521112 |
40.000
€ |
Kostenstelle 929950 |
Produkt 52310024 |
Sachkonto 521112 |
40.000
€ |
Kostenstelle 921221 |
Produkt 11130024 |
Sachkonto 521112 |
50.000
€ |
Kostenstelle 920512 |
Produkt 11130024 |
Sachkonto 521112 |
11.348
€ |
Kostenstelle 920673 |
Produkt 23140024 |
Sachkonto 521112 |
15.000
€ |
Kostenstelle 920891 |
Produkt 27110024 |
Sachkonto 521112 |
100.318
€ |
Kostenstelle 929980 |
Produkt 11170024 |
Sachkonto 521112 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme in Höhe von 1.000.000
€ bei:
Kostenstelle 200090 |
Produkt 61110020 |
Sachkonto 401301 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz)
zur Verfügung 15.577.188,44 €
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0,00 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel 15.577.188,44 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 16.577.188,44 €
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember
2012
nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 5.925.962,35 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Nachhaltige
Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Haushalt 2012 - außerplanmäßiger Bedarf des GME |
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Zusätzlicher Bedarf für Büroausstattung |
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Antrag auf MB auf dem Verwaltungswege vom 17. Oktober 2012 |
20.000 € |
MB auf dem Verwaltungswege in Bearbeitung |
20.000 € |
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Umzugskosten |
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Umzugskosten Gemeindezentrum Frauenaurach |
4.900 € |
Umzugskosten 45-2 Museum |
5.100 € |
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Vergleich: Erhöhter Wasserverbrauch in der HLH |
16.000 € |
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Mehraufwand Gebäudereinigung |
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Mehrkosten durch Neuvergabe, Tarifanpassung und Flächenzunahme |
100.000 € |
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Mehraufwand Anmietkosten |
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Anmietung Lernstube Eggenreuther Weg 30 nach Sanierung |
2.800 € |
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Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt |
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Loschgeschule: Schallschutzfenster |
70.577 € |
Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga |
29.500 € |
Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga |
273.557 € |
Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga |
3.000 € |
Friedrichstraße 19: Schaffung Stellplätze gem. Stellplatzverordnung |
20.000 € |
Schule Büchenbach, Kosbacher Schulhaus: |
30.000 € |
Schule Brucker Lache: Flachdachsanierung |
100.000 € |
Nördliche Stadtmauer: Gutachten |
20.000 € |
Schunk´sches Gartenhaus: Sicherung/Gutachten Gartenanlage |
20.000 € |
WC- Hugenottenplatz für Marktbeschicker: Sanierung |
40.000 € |
Sportgebäude Dechsendorf: Dachsanierung |
50.000 € |
Fachschule für Technik: Vordach, Beleuchtung, Stele |
11.348 € |
Friedrichstr.17: Behinderten-WC |
15.000 € |
Strukturuntersuchung Zusammenlegung Ref. VI: Planungsauftrag |
25.000 € |
Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des Sanierungsstaus |
123.218 € |
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Summe außerplanmäßiger Bedarf |
1.000.000 € |
nachrichtlich:
in Mittelbereitstellung nicht berücksichtigt
Entwässerungsbeiträge EBE |
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Karl- Heinz- Hiersemann- Halle |
30.197 € |
Berufsschule |
54.414 € |
EMI |
1.479 € |
Max- und- Justine- Elsner- Schule |
4.486 € |
Henkestr.53 |
857 € |
Schule Büchenbach |
4.486 € |
Sandbergstr.6 Kita |
1.656 € |
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Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt |
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Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des
Sanierungsstaus |
26.782 € |
Anlagen: