Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um 395.000,-- €
IP-Nr. 261.404 Brandschutztech. San. Theater |
Kostenstelle [240090 Allg. Sachkosten Amt 24 |
Produkt 26110024 Leistungen für Theater |
395.000,-
€ für |
Sachkonto
[034202 Zugang Gebäude |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
Aufschiebung und Neuanmeldung bei
Zu IVP-Nr. 252.402: Die Außenanlagen des Museumswinkels werden 2012 nicht ausgeführt. Hierfür stehen 800.000 € zur Verfügung. Die angebotenen Deckungsmittel sind zum Haushaltsentwurf 2013 bei der IP-Nr. 252.402 anzumelden.
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz
2012) |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der 2012 bereits
vorhandenen Mittel |
1.189.063,22 |
Gesamt-Ausgabebedarf 2012 (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
1.584.063,22 |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig im HH- Jahr 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 1.017.027,25 €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bauliche
Umsetzung der geforderten zusätzlichen Maßnahmen.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Ausschreibung und Vergabe der zusätzlichen
Leistungen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C
Inhaltlich wird auf die Beschlussvorlage Nr.
242/203/2012 im Bau- und Werkausschuss vom 24.04.2012 verwiesen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Projektsteuerung: Amt
24/GME
Projektleitung: SB
242-1-1/BU, Herr Klischat
Anlagen: