Betreff
Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters Erlangen, Mittelbereitstellung für die Änderung/Erweiterung der Entwurfsplanung auf Grund zusätzlicher baulicher Maßnahmen
Vorlage
242/205/2012
Aktenzeichen
VI/24
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 395.000,-- €

IP-Nr.  261.404 Brandschutztech. San. Theater

Kostenstelle [240090 Allg. Sachkosten Amt 24

Produkt  26110024

Leistungen für Theater

395.000,- € für

Sachkonto [034202

Zugang Gebäude

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme Aufschiebung und Neuanmeldung bei

IP-Nr. [252.402 Umbau MedArchiv, San. WCs u. Fenster, Außenanlagen

Kostenstelle [240090 Allg. Sachkosten Amt 24

in Höhe von

395.000,- € bei

Produkt [25230024 Kultureinrichtungen

Sachkonto [034202

Zugang Gebäude

IP-Nr. [     

Kostenstelle      

und in Höhe von

      € bei

Produkt [     

Sachkonto       

IP-Nr. [     

Kostenstelle [     

und in Höhe von

      € bei

Produkt [     

Sachkonto [     

 

Zu IVP-Nr. 252.402: Die Außenanlagen des Museumswinkels werden 2012 nicht ausgeführt. Hierfür stehen 800.000 € zur Verfügung. Die angebotenen Deckungsmittel sind zum Haushaltsentwurf 2013 bei der IP-Nr. 252.402 anzumelden.

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung

      €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz 2012)

799.600,00 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

389.463,22 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

      €

 

 

Summe der 2012 bereits vorhandenen Mittel

1.189.063,22

Gesamt-Ausgabebedarf 2012 (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)        

1.584.063,22

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig im HH- Jahr 2012

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung      1.017.027,25 €

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                     €

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bauliche Umsetzung der geforderten zusätzlichen Maßnahmen.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Ausschreibung und Vergabe der zusätzlichen Leistungen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C

Inhaltlich wird auf die Beschlussvorlage Nr. 242/203/2012 im Bau- und Werkausschuss vom 24.04.2012 verwiesen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung:                   Amt 24/GME

Projektleitung:                        SB 242-1-1/BU, Herr Klischat

 

Anlagen: