Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
IP-Nr. 511.K359 |
Produkt
5110 |
72.000
€ für |
|
Sachkonto 073002 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
IP-Nr. 612.778 |
Kostenstelle 200090 |
in Höhe von |
63.550
€ bei |
Produkt 6121 |
Sachkonto 321713 |
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Kostenstelle 610090 |
und in Höhe von |
8.450
€ bei |
|
Produkt [ 5110 |
Sachkonto 446108 |
||
und in Höhe von |
|||
Teilweise Refinanzierung durch:
- Erstattung aus der Teilkaskoversicherung (abzgl. Selbstbeteiligung 150 €) 8.450 €
- Erstattung für bewegliche Einrichtungsgegenstände/Inventar
(Geräte und Materialien)
Es wird derzeit von der Versicherung
geprüft, in welcher Höhe eine Versicherungsleistung
möglich ist.
- Rabattgewährung bei Autokauf (Höhe steht noch nicht fest).
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
|
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0 € |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
0 € |
|
|
Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
0 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl.
beantragter Mittelbereitstellung) |
72.000 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig 2011
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis 0 €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Durch den
Brand am 9.05.2011 in der Werkstatthalle des Amtes für Stadtgrün entstand ein Totalschaden
am Vermessungsbus des Amtes 61. Dieser befand sich wegen notwendiger Reparaturarbeiten
in der Werkstatthalle. Ebenso entstand Totalschaden an dem darin enthaltenen
Vermessungsmaterial sowie den Vermessungsgeräten. Der Vermessungsbus ist für
die Durchführung von Vermessungsarbeiten zwingend erforderlich (Transport von
Geräten und Material).
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Dringliche Neubeschaffung ist erforderlich,
ansonsten ist die Aufrechterhaltung des Vermessungsdienstes nicht mehr
gewährleistet. Außerdem ist bei längerem Ausfall mit Mindereinnahmen im
Sachkostenbudget zu rechnen.
Für die Neubeschaffung werden nach den
Kostenschätzungen folgende Mittel erforderlich:
Vermessungsbus ca.
45.000 €
Innenausbau für Material- und Gerätetransport
ca. 9.000 €
Geräte und Material
ca. 18.000 €
Gesamtsumme ca.
72.000 €
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: