Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 41 i.H.v. -21.186,41 EUR und dem vorgesehenen Verlustvortrag entsprechend den Budgetierungsregeln von 18.238,62 EUR wird – nach Rücklagenentnahme – zugestimmt.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 41 beträgt -89.317,69 EUR (2009: 144.339,66 EUR; 2008: -188.527,55 EUR -einschl. KPB-). |
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Es ist zurückzuführen auf: - besondere (Mittel Wilhelminenjahr) und allgemeine (Sparvorgabe Stadtrat 30.07.2009) Budgetkürzungen: ca. 160.000,- EUR - Auswirkungen KGST-Vorschläge (Teilnehmerbeiträge Sing- und Musikschule): ca. 17.000,- EUR - Übertrag Investitionshaushalt (Anschaffung von Instrumenten): 10.000,-- EUR - Eröffnungsveranstaltung sowie Anschubfinanzierung für das Kunstpalais (Internetauftritt, verstärkte Werbung, u.ä.): ca. 35.000,- EUR - ausstehende Restzuschüsse Kulturfond Bayern und Kulturstiftung Bund: ca. 8.000,- EUR |
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In den Investitionshaushalt
wurden 10.000.- EUR übertragen (2009: 23.500,- EUR; 2008: 12.000,- EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 41 beträgt 68.131,28,- EUR (2009: 89.925,71 EUR; 2008: -850,51 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
verzögerte Stellenbesetzungen, Beginn Ruhephasen
ATZ, Nichtbesetzung einer Planstelle Wirtschaftsbereich |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant: |
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2.5.1 |
Mehreinnahmen im
Beherbergungsbereich aufgrund der vorübergehenden Schließung der Jugendherberge in Nürnberg |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 in 2010: |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
55.947,79 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss |
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für Nutzbarmachung Erba-Villa 53.000,- EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss vom 07.07. und 28.09.2010 |
53.000,- |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
2.947,79 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
0 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
keine |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2011 i.H.v. 18.238,62 EUR;
Der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2011 umgesetzt.