Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 42 i.H.v. 18.784,83 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.756,97 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 3.756,97 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 33.139,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle
Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle
Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 42
beträgt 247,79 EUR (2009: 12.186,19 EUR, 2008: -
16.161,10 EUR). |
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In den Investitionshaushalt
erfolgte kein Übertrag (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 42
beträgt 18.537,04 EUR (2009: 49.555,26 EUR, 2008: 32.156,33
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: Zwei länger dauernde Krankheitsfälle – Ersatz
(Buspersonal) z.T. aus Sachkostenbudget |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Zuführung zu Rücklagen |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
63.136,00 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 07.07.2010 |
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für Finanzierungsbeitrag zu den Mehrkosten bei der Anschaffung des neuen Bücherbusses |
30.000 EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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für |
XX,XX EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
30.000 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
33.139,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Falls kein Sponsoring für Sprachförderkisten erreicht wird: Finanzierung der Sprachförderkisten (Empfehlung Projektgruppe Sprachförderung innerhalb der Bildungsoffensive) |
3.500 |
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2.6.2 |
Etat für Einrichtung der Onleihe im Städteverbund (digitale Medien zum Verleihen) |
15.000 |
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2.6.3 |
Finanzierung des überplanmäßigen Personals in der Kinderbibliothek + FSK Kultur in Kinderbibliothek |
10.000 |
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Anlagen: