1. Gutachten
Durch eine Fehlbuchung ergibt sich, dass die Rücklagen der Stadtbibliothek 2009 nicht, wie in der Beschlussvorlage 42/007/2010 vom 07.07.2010 51.346,80 € betragen, sondern 63.139,00 €.
2. Beschluss
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 63.139,00 € besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
Durch die zusätzlichen 11.782,20 € wird die Bibliothek in die Lage versetzt,
mit der konkreten Planung für die Ausstattung des Medienraums zu beginnen. Eine
Kooperation mit der Universitätsbibliothek bezüglich der W-Seminar-Schulungen
der Oberstufe kann dann begonnen werden.
2. Programme / Produkte /
Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 beträgt 63.139,00 EUR (fälschlich:
51.346,80 EUR).
Es ist zurückzuführen auf Fehlbuchungen durch die Umwidmung einer
Haushaltsstelle.
In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen.
2.2 Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 42 beträgt 49.555,26 EUR (2008:
32.156,33 EUR, 2007: 43.525,90 EUR).
Es ist zurückzuführen auf: einfachere Bespielung des alten Hauses
2.3 Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbrachten unter Berücksichtigung des Ausweichstandortes und der Zusatzbelastung im Zusammenhang mit der Generalsanierung des Bürgerpalais’ Stutterheims hervorragende Leistungen.
2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag/der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
2.5 Folgende Verwendung des zusätzlichen Budgetübertrages ist geplant/Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:
2.5.1 Finanzierung Medienpädagaogischer Raum
2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2009
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2009 |
32.824,36 |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund
Fachausschussbeschluss |
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./. abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des
Verlustausgleichs |
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=
gegenwärtiger Rücklagenstand |
63.139,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.6.1 Reparatur des alten
Bücherbusses 2.6.2 Finanzierungsbeitrag zu
den Mehrkosten bei der Anschaffung des 2.6.3
Finanzierung Mehrausgaben Bürgerpalais Stutterheim |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.V. 11.782,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)
Verlustvortrag
nach 2010 i.H.V. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)
Anlagen: xx