Ergebnis/Beschluss:

1. Das Budget und Arbeitsprogramm 2023 - Stand: 31.07.2023 - wird zur Kenntnis genommen.

 

2. Zur Konsolidierung werden 500.000 € aus der Budgetrücklage herangezogen. Dieser Betrag setzt sich aus den nicht verplanten Budgetrücklagenmitteln 2022 (40.000 €) sowie der Personalkosten-Gutschrift des 1. Halbjahres 2023 (460.000 €) zusammen. Die restlichen Mittel sind zu beantragen.

 

3. Mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das Arbeitsprogramm 2024 besteht Einverständnis.

 

Eine Beschlussfassung im HFPA erfolgt vorbehaltlich der Begutachtung im JHA.