Sitzung: 24.11.2022 Stadtrat
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 46, Nein: 0
Vorlage: 241/027/2022
Ergebnis/Beschluss:
Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 5.120.000 €
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.21BUA – Bauunterhalt allgemein) |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.451.000 € für |
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Sachkonto
521112 Unterhalt
der eigenen baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
404.660 € für Sachkonto
523111 Miete
für Immobilien |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
1.168.340 € für Sachkonto
521122 Unterhalt
der fremden baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.energ – |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
38.000 € für Sachkonto
523261 Contracting |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.10GBA - |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
58.000 € für Sachkonto
524101 Straßenreinigung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.energ – |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
103.000 € für Sachkonto
524312 Fernwärme |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.energ – |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
208.500 € für Sachkonto
524313 Fernwärme
/ Contracting |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.energ – |
Kostenstelle
929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
76.500 € für Sachkonto
524314 Gas
für Heizzwecke / Warmwasserversorgung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.energ – |
Kostenstelle
929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
233.000 € für Sachkonto
524321 Strom
(Beleuchtung, Kühlung, Lüftung) |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.32HYG |
Kostenstelle
929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
54.000 € für Sachkonto
527191 Verbrauchsmaterial |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.32GRA Gebäudereinigung allgemein) |
Kostenstelle
929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
269.600 € für Sachkonto
524102 Gebäudereinigung |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.36RKA |
Kostenstelle
243180 SB
243-31 Rathauskantine |
Produkt 11153080 Betrieb
der Kantine |
20.000 € für Sachkonto
528101 Aufwendung
für Erwerb von Vorräten |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.32GRM |
Kostenstelle
929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
30.000 € für Sachkonto
524106 Reinigungsmaterial |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.31BOT Botendienste) |
Kostenstelle
243170 SB
243-12 Poststelle |
Produkt 11150010 |
3.000 € für Sachkonto
529101 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung
24.00SOA |
Kostenstelle
243210 SB
243-21 Hausverwaltung |
Produkt 11170010 Zentrales
Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.400 € für Sachkonto
529101 Sonstige Aufwendungen für
Dienstleistungen |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
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Allgemeiner
Haushalt |
Kostenstelle
202090 |
in Höhe von |
5.120.000 € bei |
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Produkt
61110010 |
Sachkonto
401301 |