Sitzung: 22.11.2018 Stadtrat
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 48, Nein: 0
Vorlage: 20/034/2018
Ergebnis/Beschluss:
1. Die negativen Budgetergebnisse der Ämter 44 und 52 werden zur Kenntnis genommen.
2. Die entstandenen Verluste sind gemäß folgenden Einzelgutachten vorzutragen:
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Amt |
Verlust |
Verlustvortrag nach den
Budgetierungsregeln |
Beschluss Fachausschuss |
Gutachten HFPA |
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44 (Theater) |
-404.129,98 EUR |
-276.808,89
EUR nach Entnahme von 127.321,09 EUR aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 44 zum Ausgleich des Verlustes |
KFA
11.07.2018: Die Budgetrücklage in Höhe
von 127.321,09 EUR wird zur Deckung verwendet. Der verbleibende
Verlustvortrag wird nur in Höhe von 30.000,- EUR in das Jahr 2018 übernommen. Einstimmig angenommen |
Dem
Verlustvortrag wird
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52 |
-358.679,81
EUR |
-342.122,75 EUR |
SportA 02.10.2018: Das Fachamt schlägt einen
Teilausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage
Budgetergebnis des Amtes von 16.557,06 EUR vor. Der Großteil des entstandenen
Defizits ist aufgrund von mangelnder Ansatzplanung und einer Fehlbuchung
entstanden, die Amt 52 zu verantworten hat, aber keine tatsächlichen Kosten
entstehen ließen. Der danach verbleibende
Verlust in Höhe von 342.122,75 EUR wird in Höhe von 20.000,- EUR vorgetragen,
da keine Spielräume im Haushalt 2018 vorhanden sind, Mehreinnahmen zu generieren. Einstimmig angenommen |
Dem
Verlustvortrag wird mit
... gegen ... Stimmen mit
... gegen ... Stimmen
c)
in Höhe von 20.000,- EUR nach Entnahme von 16.557,06 EUR aus der
Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 52 mit
... gegen ... Stimmen |
Protokollvermerk:
Herr StR Pöhlmann fragt an, wie viel die Stadt Erlangen den Theatermitarbeitern über Tarif bezahlt. Der Vorsitzende OBM Dr. Janik sagt eine Klärung der Frage zu.