Beschluss: einstimmig angenommen

Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 1.367.700 €.

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

288.000 € für

Sachkonto 524901
sonstige Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 241120 Sach- und Personalkosten Objektverwaltung

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

4.900 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 242190 Allgem. KST SG Bauunterhalt

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

8.200 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 242390 Allgem. KST SG Neubau

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

11.600 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 243210 Sach- und Personalkosten Hausdienste

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

14.400 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

169.000 € für

Sachkonto 524102
Gebäudereinigung

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades-Halle / EKM, Rathausplatz 2

Produkt 57328024
Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt-pfl.)

17.700 € für

Sachkonto 441111
Mieterträge

Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

853.900 € für

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 272.400
Palais Stutterheim, Generalsanierung

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

324.000 € bei

Produkt 2721

Büchereien

Sachkonto 034202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen

IP-Nr. 251A.403
Umbaumaßnahme Stadtarchiv (Museumswinkel)

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

100.000 € bei

Produkt 2512
Teilprodukt Archiv

Sachkonto 034202

Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kulturanlagen

IP-Nr. 365E.407
Lernstube Goldwitzerstr. 27 Baumaßnahme

Kostenstelle 240090

Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement)

und in Höhe von

130.000 € bei

Produkt 3651                 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)

Sachkonto 032202                                   Zug. Gebäudee, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtgen

 

Kostenstelle 200090

Allgem. KST Amt 20 (Stadtkämmerei)

und in Höhe von

813.700 € bei

Produkt 6111
Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto 401301
Gewerbesteuer