Der Bericht diente zur Kenntnis.
Protokollvermerk:
Die Nichterbringung des Einsparziels für 2011 wird im Rahmen der Budgetabrechnung 2011 berücksichtigt.
Die Veränderungen für die Folgejahre sollen im Wege einer Nachmeldung der Verwaltung zum Haushalt 2012 berücksichtigt werden.
Im Hinblick auf eine bessere Nachvollziehbarkeit und einer besseren Transparenz der Einsparsummen für die Jahre nach 2013 wird die Verwaltung des Jugendamts beauftragt, die Summen wie folgt zur Änderung bei Amt 20 vorzuschlagen:
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Nach 2014 |
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Einsparziele
Konsolidierung R & P |
79.900 € |
236.800 € |
317.700 € |
411.300 € |
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Einsparziel neu: |
0 €(da bislang auch keine Personalkosten f. neue
Planstelle) |
159.800 € |
236.800 € |
317.700 € |
411.300 € |
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Mehrausgaben
(Erhöhung Budget Amt 51) |
77.000 € |
80.900 € |
93.600 € |
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