Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Betreff
Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)
Wirtschaftsplan 2022
hier: Feststellung gemäß § 13 EBV i. V. m. § 6 Betriebssatzung
Vorlage
EBE-B/013/2021
Aktenzeichen
EBE
Art
Beschlussvorlage

Der Wirtschaftsplan 2022 des Entwässerungsbetriebes wird festgestellt.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Vollzug der zugrundeliegenden Rechtsnormen, insbesondere

- Gemeindeordnung Bayern (GO)
- Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV)
- Betriebssatzung für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungslegung.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Einbringung des Wirtschaftsplanes 2022 in den BWA sowie Vorlage im StR gemäß § 3 Betriebssatzung i. V. m. § 9 Abs. 2 Betriebssatzung.

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

-      Begutachtung des Wirtschaftsplanes 2022 im BWA am 12.10.2021

-      Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022 im StR am 28.10.2021

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 des Entwässerungsbetriebes soll gemäß § 5 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen in der Sitzung des BWA am 12.10.2021 begutachtet und gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) i. V. m.
§ 6 Abs. 1 Ziff. 4 BS-EBE in der Sitzung des Stadtrates am 28.10.2021 festgestellt werden.


Wie aus der Übersicht Ziff. 2.1 S. 3 des Wirtschaftsplanes 2022 zu ersehen, wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein bilanzielles Jahresergebnis von 1.992.500 Euro prognostiziert. Im Einzelnen wird auf die Ansätze im Wirtschaftsplan 2022 verwiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionsmaßnahmen i.H.v. 25.102,5 Mio Euro geplant,
welche sich im Wesentlichen wie folgt aufteilen:

 

Abwasserreinigung             14.350 Mio Euro

Abwassersammlung              9.200 Mio Euro

Sonderbauwerke                   1.380 Mio Euro

 

 

Die Einzelmaßnahmen sind dem „Investitionsprogramm 2021-2025“ im Wirtschaftsplan 2022 der
Seiten 20 und 21 zu entnehmen und auf den nachfolgenden Seiten näher erläutert und begründet.

 

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

 

 

Haushaltsmittel

              werden nicht benötigt

              sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                    sind nicht vorhanden

Anlagen:        Wirtschaftsplan 2022