Zwischenbericht des Amtes 44 Budget und Arbeitsprogramm 2021 - Stand 31.07.2021

Betreff
Zwischenbericht des Amtes 44 Budget und Arbeitsprogramm 2021 - Stand 31.07.2021
Vorlage
44/012/2021
Aktenzeichen
IV/44
Art
Beschlussvorlage

Das Budget und Arbeitsprogramm 2021 – Stand: 31.07.2021 – wird zur Kenntnis genommen.

 

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

        Der Haushalt 2021 wird voraussichtlich mit einem positiven Budgetergebnis von zirka 200.000 Euro abgeschlossen.

 

        Dies ist vor allen Dingen in Minderausgaben z.B. durch Einsparungen von Personalkosten während der Corona-bedingten Theaterschließung bis Anfang Juni 2021 begründet, wie auch dem Umstand geschuldet, dass Produktionen geplant für das Haushaltsjahr 2020 auf das kommende Haushaltsjahr bzw. die nächste und übernächste Spielzeit verschoben werden mussten.

        Die daraus folgenden Einnahmen und Ausgaben werden sich demzufolge innerhalb der nächsten bzw. übernächsten Spielzeit (2020/2021), nicht aber in dem laufenden Haushaltsjahr bemerkbar machen.

 

        Das Arbeitsprogramm wird erfüllt, da Planungen und Verträge abgeschlossen und keine kurzfristigen Änderungen mehr möglich sind.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Minderausgaben werden voraussichtlich im Gros durch die Mehrausgaben z.B. durch die Ergreifung von Schutz- und Hygienekonzepten kompensiert werden.

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

        Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 2021“

 

4.    Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

                ja, positiv*

                ja, negativ*

                nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

                 ja*

                 nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

 

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2021_Amt 44_Theater_Stand 31.07.21