Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2020 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2020 des Personalrates
Vorlage
PR/006/2021
Aktenzeichen
PR
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Personalrates i.H.v. -731,18 EUR und dem entsprechend den Budgetregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Personalrates von -731,18 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 21.545,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Personalrates beträgt

-731,18

 

(2019: 485,32 EUR, 2018: -1.672,22 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

0

 

 

für das 2.Halbjahr

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen

0

 

(2019: 0 EUR, 2018: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

0

 

2.4.2

 

0

 

2.4.3

 

0

 

2.4.4

 

0

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2020

 

Stand am 01.01.2020

14.624,40

 

Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 20.05.2020

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

145,60

0

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

0

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

7.651,85

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+7.651,85

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-731,18

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

21.545,07

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Personalratswahlen 2021

10.000

 

2.5.2

Fortbildungen neugewählter Personalrätinnen und Personalräte

10.000

 

2.5.3

 

 

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

              ja*

              nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

 

 

Haushaltsmittel

              werden nicht benötigt

              sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                    sind nicht vorhanden

Anlagen: 2