Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Personalrates
Vorlage
PR/002/2020
Aktenzeichen
PR
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates i.H.v. 485,32 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 145,60 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 145,60 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 14.478,82 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen


Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates beträgt

485,32

 

(2018: -1.672,22 EUR, 2017: -4552,90 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

XX,XX

 

 

für das 2.Halbjahr

XX,XX

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

XX,XX

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen

XX,XX

 

(2017: XX,XX EUR, 2016: XX,XX EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

 

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Personalratswahlen 2021

145,60

 

2.4.2

 

XX,XX

 

2.4.3

 

XX,XX

 

2.4.4

 

XX,XX

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2019

 

Stand am 01.01.2019

9.552,80

 

Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-XX,XX

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

3.545,24

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

1.380,78

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+4.926,03

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

14.478,82

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

 

XX,XX

 

2.5.2

 

XX,XX

 

2.5.3

 

XX,XX

 

2.5.4

 

XX,XX

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

            ja, positiv*

            ja, negativ*

            nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

             ja*

             nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

 

 

Haushaltsmittel

             werden nicht benötigt

             sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                   sind nicht vorhanden

Anlagen:        2