Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 39

Betreff
Beschluss über die Verwendung des Budgetergebnisses
Vorlage
39/014/2019
Aktenzeichen
I/39
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 39 i.H.v. 27.786,84 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.336,05 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 8.336,05 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 38.137,69 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 39 beträgt

27.786,84

 

(2017: -2.712,12 EUR, 2016: -4.315,81 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

-388,78

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

-388,78

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Es wurden Mittel für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest i. H. v. 16.570 EUR beantragt, die noch nicht vollständig abgerufen werden konnten. Ein großer Teil der beantragten Mittel werden   bei Ausbruch der Tierseuche sofort benötigt.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte nicht wie geplant erfüllt werden, da aufgrund der personellen Ausstattung oft nur dringliche Kontrollen durchgeführt werden konnten. Viele Plankontrollen mussten aufgeschoben werden.

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Vorhaltung von Mitteln für den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest

8.336,05

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

26.826,21

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2018

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

0,00

0,00

 

 

für

0,00

0,00

 

 

für

0,00

0,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

11.311,48

 

 

Gutschrift 2. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 3. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

11.311,48

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

38.137,69

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Rückstellungen für bereits durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (derzeit liegt ein Kostenbescheid bei der Reg. von Mittelfranken zur Entscheidung)

10.800,00

 

2.5.2

Vorhaltung für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz und Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringungen)

17.337,69

 

2.5.3

Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen und Bereitstellung von Personal bei personellen Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben vor allem im Bereich Fleischhygiene und Veterinärwesen

10.000,00

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 8.336,05 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

 

 

Anlagen:        Amt 39 Budgetabrechnung 2018