BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:37/055/2019  
Aktenzeichen:III/37
Art:Beschlussvorlage  
Datum:23.04.2019  
Betreff:Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Beschlussvorlage Dateigrösse: 144 KB Beschlussvorlage 144 KB
Dokument anzeigen: Amt 37 - Budgetabrechnung 2018 Dateigrösse: 70 KB Amt 37 - Budgetabrechnung 2018 70 KB

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 37 i.H.v. 18.476,39 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 5.542,39 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 5.542,39 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 53.203,05 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.


1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 37 beträgt

18.476,39

 

(2017: 4.606,77 EUR, 2016: 1.354,33 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Sportgeräte für den Sportraum auf der Hauptfeuerwache

5.542,39

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

144.651,80

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 09.05.2018

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

24.000,00

 55.519,88

 

 

Möbel für den Sozialtrakt der Hauptfeuerwache

36.000,00

5.061,31

 

 

Instandsetzung der Drehleiter

53.100,00

53.100,00

 

 

Kosten im Zusammenhang mit der ILS

65.374,90

65.000,00

 

 

Hardware für Alarmierungsanzeige, MP-Feuer (Software- und Serverkosten)

8.000,00

8.192,28

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-186.864,47

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

78.257,10

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

17.158,62

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+95.415,72

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

53.203,05

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Einrichtung von Impfstellen (zweckgebundene Mittel des Freistaates Bayern)

7.276,90

 

2.5.2

Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik und technischem Gerät

35.926,15

 

2.5.3

Hardware für Alarmierungsanzeige; MP Feuer (Software- und Server-Kosten)

6.000,00

 

2.5.4

Material für Umbaumaßnahmen und Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes

4.000,00

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

      -

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 5.542,92 EUR


(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

 


Anlagen: Amt 37 – Budgetabrechnung 2018