Zwischenbericht des Amtes 52- Budget und Arbeitsprogramm 2018- Stand 31.07.2018

Betreff
Zwischenbericht des Amtes 52- Budget und Arbeitsprogramm 2018- Stand 31.07.2018
Vorlage
52/191/2018
Aktenzeichen
I/52
Art
Beschlussvorlage

Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.

 

Die unter Punkt 3.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge zur Vermeidung eines möglichen Defizits werden beschlossen.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einhaltung des Budgetrahmens
Abarbeitung des Arbeitsprogrammes

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Maßnahmen einleiten, Wege finden, um mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeitsprogramm im vollen Umfang abzuarbeiten.

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31 07 2018“

 

4.   Ressourcen entfällt
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

 

Anlagen:        Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018 – des Amtes 52