Zwischenbericht des Bauaufsichtsamtes (Amt 63)

Betreff
Zwischenbericht des Bauaufsichtsamtes (Amt 63);
Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018
Vorlage
63/223/2018
Aktenzeichen
VI/63
Art
Beschlussvorlage

Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einhaltung des Budgetrahmens
Abarbeitung des Arbeitsprogrammes

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Amt 63 hat mit Stand 31.07.2018 erst ca. 55 % der Plan-Erträge erzielt. Trotz der gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 217.000 € höheren Erträge kann bei unveränderter Einnahmeentwicklung eine Verfehlung des Budgetzieles um ca. 100.000 € zum 31.12.2018 nicht ausgeschlossen werden. Das Fachamt hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Höhe der zu erzielenden Gebühreneinnahmen.

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31.07.2018“

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

- Entfällt -

Anlage: Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018 – des Amtes 63