Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung einer Partnerklasse

Betreff
Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung einer Partnerklasse
Vorlage
242/286/2018
Aktenzeichen
VI/24
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

 

IP-Nr. 211J.573
M.-Poeschke-GS; Umbaumaßn. f. Partnerinklusionsklasse

Kostenstelle 240090

Allg.Kostenstelle GME

Produkt 21110010
Leistungen für Grundschulen

325.000 € für

Sachkonto  033202

Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von Schulen

 

Die Deckung erfolgt durch Mittelübertragung

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Vorabdot. 24.21BSA

in Höhe von

100.000 € bei

Produkt 11170010
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 521114
Brandschutzmaßnahmen

Kostenstelle 920512
Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80

Vorabdot. 24.21CA2

und in Höhe von

180.000 € bei

Produkt 11130010
Finanzmanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlage

IP-Nr. 611.610E
Investitionspauschale

Kostenstelle 200090
Allg. Kostenstelle Amt 20

und in Höhe von

45.000 € bei

Produkt 61110010
Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto  239122
Zugang SoPo (konsumtiv/ investiv) vom Land

 

 

 

1.  Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung

0

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)      

470.000 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

0 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

0 €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

470.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 

795.000 €

 

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer

                                           X  einmalig für das HH-Jahr 2018

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung                                   0 €

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                             226.417,89

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Die verfügbaren Mittel sind durch Aufträge gebunden.

 

2.  Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

  • Schaffung von Schulräumen für eine Partnerklasse

3.  Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

  • siehe Vorlage 242/250/2018 Michael- Poeschke- Schule, Einrichtung einer Partnerklasse, Beschluss der Entwurfsplanung

4.  Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

  • Projektleitung GME, Sachgebiet Bauunterhalt

 

Anlagen: