Zwischenbericht des Amtes 66

Betreff
Zwischenbericht des Amtes 66
Budget und Arbeitsprogramm 2015 - Stand 30.09.2015
Vorlage
66/089/2015
Aktenzeichen
VI/66
Art
Beschlussvorlage

Das Budget und Arbeitsprogramm 2015 – Stand: 30.09.2015 – wird zur Kenntnis genommen.

 

Die unter Punkt 3.2 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge zur Verringe-rung eines möglichen Defizits werden beschlossen.

Für die voraussichtliche Finanzierungslücke von 20.000 € können keine Konsolidierungsvorschläge gemacht werden.

 

Die unter Punkt 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Vorschläge zur Einhaltung des Arbeits-programmes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbei-ten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einhaltung des Budgetrahmens

Abarbeitung des Arbeitsprogrammes

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Maßnahmen einleiten, Wege finden, um mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeitsprogramm im vollen Umfang abzuarbeiten.

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 30 09 2015“

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

- entfällt -

 

Anlagen:        Budget- und Arbeitsprogramm 2015 – Stand 30.09.2015 – des Amtes 66