Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 63

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 63
Vorlage
63/050/2015
Aktenzeichen
VI/63
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 63 i.H.v. 0,00 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 0,00 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 70.111,99 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 63 beträgt 0,00 EUR (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf Mindereinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Rückgangs größerer Bauvorhaben. Der Fehlbetrag i. H. v. 60.696,41 € wurde im Wege der Budgetbereinigung ausgeglichen.

 

 

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2013: 0,00 EUR, 2012: 0,00 EUR).

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.4.1

-entfällt-

 

2.4.2

 

 

2.4.3

 

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2014

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2014

66.440,09

 

geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 20.05.2014

 

 

für Mitarbeiterschulungen

2.000,00 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

2.000,00

 

+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014

5.671,90

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

70.111,99

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Mitarbeiterschulungen

4.000,00

 

2.5.2

Technikausstattung der Baukontrolle

2.000,00

 

2.5.3

Räumliche Verbesserungen im Bereich des zentralen Geschäftszimmers

25.000,00

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

 

 

Anlage:                Budgetabrechnung der Kämmerei