Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 31

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2013 des Amtes 31
Vorlage
31/005/2014
Aktenzeichen
III/31/SM001
Art
Beschlussvorlage

1.     Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des Amtes 31 i.H.v. 29.056,47 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.716,94 EUR wird zugestimmt.

2.     Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2013 i.H.v. 8.716,94 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 32.500,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 31 beträgt 6.959,87 EUR (2012: 37.047,88 EUR, 2011: 17.503,62 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf : Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren

 

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2012: 0 EUR, 2011: 0 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 31 beträgt 22.096,60 EUR (2012: 4.761,38 EUR, 2011: 44.172,88 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf : Nichtbesetzung einer Planstelle für ein halbes Jahr

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2013 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Naturschutz:
Die in 2013 vorgesehenen Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz konnten aufgrund von mangelnder Personalausstattung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

Immissionsschutz :
Um den verpflichtenden Vorgaben des Staatsministeriums bei der Priorisierung im Vollzug des Immissionsschutzrechtes nachzukommen, wurden mit derzeitiger Personalausstattung Nachbarschaftsbeschwerden, Gaststättenanträge und Veranstaltungen nachrangig bearbeitet.

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Orientierende Untersuchungen von Bodenveränderungen sowie Grundwasserbeprobungen (Altdeponien, Altlastenstandorte)

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2013

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2013

20.000,00

 

geplante Entnahmen 2013 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 11.06.2013

 

 

für Vorbereitung erweiterter Umwelttag

10.000,00 EUR

 

 

Für externe Beratung zur Umsetzung der Energiewende

10.000,00 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0,00

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,00

 

Zuzüglich Rückführung in die Budgetrücklage aus Finanzhaushalt

12.500,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

32.500,00

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Umsetzung Integriertes Klimaschutzkonzept Erlangen
(Einstimmiger Beschluss des Stadtrats vom 27.3.2014)

32.500,00

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe unter Punkt Antrag

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 41.216,94 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2013)

Anlagen: 1 Budgetabrechnung