Antrag auf Mittelbereitstellung für das Budget des Gebäudemanagements (Deckung durch Fachämter

Betreff
Antrag auf Mittelbereitstellung für das Budget des Gebäudemanagements (Deckung durch Fachämter)
Vorlage
242/262/2012
Aktenzeichen
VI/24
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

Sachmittelbudget

 

Erba-Kindertagesstätte
Kostenstelle [920291

Produkt  36510024

Amt 24: Leistungen für alle Kitas

               23.000 € für

Sachkonto [521112
Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen


Sachmittelbudget


VHS-Friedrichstr. 17
Kostenstelle [920891


Produkt  27110024
Amt 24: Leistungen für VHS

25.000 € für

Sachkonto [521112
Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. [365B.351
Einrichtung (KiGA allgem.)

Kostenstelle 510090 Allgemeine Kostenstelle Amt 51

und in Höhe von

              23.000 € bei

Produkt [36510051
Amt 51: Leistungen für alle Kitas

Sachkonto 082102      Zugänge Betriebsausstattung

 

Budgetrücklage von Amt 43 (siehe KFA- Beschluss 43/019/2011; II, 2.5.2)

 

        25.000 €

 

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

 

Zwar stehen im Sachkostenbudget der Abt. 242-1 / Sachgebiet Bauunterhalt 5.710.200 € (Ansatz) zur Verfügung, jedoch nicht für die genannten Verwendungszwecke.

 

0 €

 

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

     

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

     

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

     0

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

 

0 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

      48.000 €

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                 einmalig für das Haushaltsjahr 2012

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel zum Zeitpunkt der Antragstellung (Gesamtbudget GME) 5.925.962,35

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                     

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

1. Gruppenräume in Kindertagesstätten müssen intakt sein
2. Barrierefreie WCs müssen vorhanden sein

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

1. Sanierung eines Gruppenraumes in der Erba- Kindertagesstätte (U.a. Neue abgehängte Decke, neuer Fußboden, Neue Anstriche)
2. Einbau eines Barrierefreien WCs im VHS- Gebäude Friedrichstraße 17

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Planung und Bauleitung durch Amt 24, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik

 

Anlagen: