Mehrarbeit- und Überstundenstatistik

Betreff
Mehrarbeit- und Überstundenstatistik
Vorlage
11/080/2012
Aktenzeichen
OBM/ZV/11
Art
Mitteilung zur Kenntnis

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Vorbemerkung:

Die nachstehenden Informationen beruhen auf Eingabedaten, die von den Ämtern dem Personal- und Organisationsamt zur Entgeltberechnung übermittelt wurden. Einzelne Bereiche wie EBE, EB77, Amt 24 können die Daten für die Abrechnung nun im neuen Abrechnungsprogramm LOGA selbst eintragen. Die Anordnungsgründe für Mehrarbeit oder Überstunden sind aus den Arbeitsmeldungen nicht ersichtlich. Sie können nur von dem jeweiligen Fachbereichen benannt und erläutert werden und bei Bedarf im zuständigen Fachausschuss behandelt werden.

 

Die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlüsse zur Budgetierung der Personalkosten beauftragt, jährlich über die Entwicklung der Überstunden und Mehrarbeit zu berichten.

 

Mehrarbeit oder Überstunden sind i. d. R. durch notwendigen, aktuellen, außergewöhnlichen Arbeitsanfall begründet, z.B. Winterdienst, Veranstaltungen, Personalausfall/-vertretung.

 

Nach den aktuellen Regelungen zur Budgetierung ist der jeweilige Fachbereich anordnungsberechtigt. Lediglich bei Überstunden oder Mehrarbeitsentscheidungen im Beamtenbereich ist seit 2007 Ref. I bzw. nun OBM/ZV, auf Grund der gesetzlich eingeschränkten Anordnungsmöglichkeiten zu beteiligen. Mehrarbeit und Überstunden für Beamtinnen/Beamte wurden nur in beschränktem Umfang im Schulbereich im Rahmen der erforderlichen Unterrichtsleistungen angeordnet und daher nicht in diese Vergleichsdaten mit aufgenommen.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Personalkostenbudgets der Fachämter und führt nicht zur Aufstockung des Fachbudgets.

 

Das durchschnittliche Kostenvolumen für Überstunden u. Mehrarbeit beträgt ca. 0,3 bis 0,45% der Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Erlangen. Im Jahr 2007 hat es sich auf ~0,40% gegenüber dem Vorjahr (0,45%) reduziert. Für die Jahre 2008 und 2009 hat sich der Aufwand zusammen um rund 107.391 € erhöht, 2010 um 75.606 € wieder reduziert und für 2011 wieder um 12.988 € erhöht [incl. der Werte der Eigenbetriebe, die nicht im städt. Haushalt aufgenommen sind].

 

Die jeweils für die abgerechneten Stunden des letzten Jahres angefallenen Bruttoentgelte (ohne Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungskostenanteile) sind in der Anlage 1 dargestellt. Für den Gesamtwert wurden Sozialversicherung und Zusatzversorgung pauschal mit eingerechnet. Die Anlage 2 enthält nun eine Übersicht über abgerechneten Überstunden, Mehrarbeitsstunden und Überstundenzeitzuschläge im Vergleich zum Vorjahr. Ab 2010 sind sie nach den formalen Kostenträgerregeln gem. der Doppik neu aufgegliedert und daher nicht mehr im Vergleich zu den Vorjahren.

Erläuterungen zu den Begriffen/Spalten (siehe Anlage 1 und 2):

Bezahlte Überstunden:     Stunden, die als Überstunden (Stundenvergütung + Zuschlag) bezahlt wurden

Stundenvergütung:                   Stunden, die mit dem Stundenlohn nach Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe, ohne Zuschläge, bezahlt wurden [dies sind i .d. R. Überstunden, die abgefeiert werden sollten und für die die Überstundenzeitzuschläge bereits bezahlt wurden, bei denen dann aber doch nachträglich eine Bezahlung der Stunden erfolgte; bei einer Summierung der geleisteten Stunden dürfen diese Stunden nicht mit eingerechnet werden, da sie bereits in den Überstundenzeitzuschlägen, ggf. auch des Vorjahres, mit enthalten sind]

ÜStd. Zeitzuschläge        Überstunden, die abgefeiert werden/wurden und für die nur die Überstundenzeitzuschläge bezahlt werden/wurden

bezahlte Mehrarbeit         zusätzlich geleistete Arbeitsstunden von Teilzeitkräften bis zur regelmäßigen Arbeitszeit (~ Vollbeschäftigung).

 

Es wurden abgerechnet:
[einschließlich abgeordnetes Personal und Eigenbetriebe, Aufgliederung nach Unterabschnitten siehe Anlagen 1 und 2]

im Jahr 2011

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden(+zuschlag)

874,25

874,25

15.531,39

Stundenvergütungen

5.402,58

 

81.787,05

Überstundenzeitzuschläge

21.529,21

21.529,21

81.831,48

Mehrarbeit

6.523,06

6.523,06

102.347,38

Summe:

 

28.926,52

281.497,30

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

84.449,19

Gesamtaufwand ca.

 

 

365.946,49

 

im Jahr 2010

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden(+zuschlag)

1.938,46

1.936,46

35.262,83

Stundenvergütungen

5.272,69

 

75.426,53

Überstundenzeitzuschläge

22.174,13

22.174,13

83.469,64

Mehrarbeit

5.283,25

5.283,25

77.347,73

Summe:

 

31.330,30

271.506,73

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

81.452,02

Gesamtaufwand ca.

 

 

352.958,75

 

im Jahr 2009

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

6.636,07

6.636,07

106.217,98

Stundenvergütungen

2.927,83

 

53.196,46

Überstundenzeitzuschläge

19.285,98

19.285,98

87.667,08

Mehrarbeit

6.461,81

6.461,81

82.583,78

Summe:

 

32.383,86

329.665,30

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

98.899,57

Gesamtaufwand ca.

 

 

428.564,89

 

im Jahr 2008

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.208,64

4.208,64

65.122,12

Stundenvergütungen

2.494,73

 

44.630,30

Überstundenzeitzuschläge

16.115,15

16.115,15

77.845,04

Mehrarbeit

6.747,28

6.747,28

110.468,57

Summe:

 

27.071,07

298.066,03

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

89.419,81

Gesamtaufwand ca.

 

 

387.485,84

 

im Jahr 2007

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

3.525,97

3.525,97

58.234,05

Stundenvergütungen

1.254,59

 

20.370,89

Überstundenzeitzuschläge

18.627,61

18.627,61

83.613,15

Mehrarbeit

5.879,84

5.879,84

84.838,74

Summe:

 

28.033,42

247.056,83

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

74.117,05

Gesamtaufwand ca.

 

 

321.173,88

 

im Jahr 2006

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.407,71

4.407.71

69.898,12

Stundenvergütungen

4.812,08

 

75.241,29

Überstundenzeitzuschläge

16.277,26

16.277,26

76.397,13

Mehrarbeit

4.062,81

4.062,81

59.120,23

Summe:

 

24.747,78

280.656,80

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

84.197,04

Gesamtaufwand ca.

 

 

364.853,84

 

im Jahr 2005

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.816,94

4.816,94

69.432,60

Stundenvergütungen

770,80

 

10.805,98

Überstundenzeitzuschläge

18.433,36

18.433,36

79.132,75

Mehrarbeit

2.765,29

2.765,29

41.402,72

Summe:

 

26.015,59

200.774,04

Zzgl. ca. 30 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

60.232,22

Gesamtaufwand ca.

 

 

261.100,26

 

im Jahr 2004

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.938,46

4.938,46

68.932,25

Stundenvergütungen

740,00

 

10.612,63

Überstundenzeitzuschläge

18.848,05

18.848,05

77.691,07

Mehrarbeit

2.921,99

2.921,99

35.010,09

Summe:

 

26.708,50

192.246,04

Zzgl. ca. 28 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

53.828,89

Gesamtaufwand ca.

 

 

246.074,93

 

im Jahr 2003

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.890,66

4.890,66

64.553,15

Stundenvergütungen

234,75

 

3.406,55

Überstundenzeitzuschläge

19.348,48

19.348,48

80.028,90

Mehrarbeit

3.881,77

3.881,77

47.072,78

Summe:

 

28.120,91

195.061,38

Zzgl. ca. 27 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

52.666,57

Gesamtaufwand ca.

 

 

247.727,95

 


im Jahr 2002

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

8.193,84

8.193,84

112.852,46

Stundenvergütungen

781,50

 

10.169,53

Überstundenzeitzuschläge

21.928,20

21.928,20

91.341,54

Mehrarbeit

3.491,06

3.491,06

42.577,01

Summe:

 

33.613,10

256.940,54

Zzgl. ca. 27 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

69.373,95

Gesamtaufwand ca.

 

 

326.314,49

 

im Jahr 2001

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

5.216,71

5.216,71

69.029,56

Stundenvergütungen

1.296,57

 

15.616,14

Überstundenzeitzuschläge

18.782,52

18.782,52

74.909,75

Mehrarbeit

4.901,26

4.901,26

63.265,47

Summe:

 

28.900,49

222.820,92

Zzgl. ca. 25 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

55.705,23

Gesamtaufwand ca.

 

 

278.526,15

 

im Jahr 2000

Abgerechnete Stunden

Geleistete Stunden

Betrag (in Euro)

Bezahlte Überstunden

4.570,34

4.570,34

62.283,18

Stundenvergütungen

1.166,50

 

13.843,97

Überstundenzeitzuschläge

17.621,97

17.621,97

67.666,91

Mehrarbeit

3742,64

3742,64

44.829,78

Summe:

 

25.934,95

188.623,84

Zzgl. ca. 25 % AG-Anteile an Sozialversicherung und Zusatzversorgung

 

 

47155,96

Gesamtaufwand ca.

 

 

235.779,80

 

 

 

Anlagen:

Überstundeninfo 2011, Anlage 1

Überstundeninfo 2011, Anlage 2