Umbau Stadtarchiv Erlangen, Mittelbereitstellung für die Freiflächengestaltung

Betreff
Umbau Stadtarchiv Erlangen, Mittelbereitstellung für die Freiflächengestaltung
Vorlage
242/140/2011
Aktenzeichen
VI/242-1/KGI T. 2522
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

IP-Nr. 251A.403

Umbau Museumswinkel für Stadtarchiv

Kostenstelle [240090

Allg. Kostenstelle Amt 24

Produkt  25120024

Leistungen für Archiv

30.000 € für

Sachkonto [034202

Zugang Gebäude

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [252.402

Umbau Museumswinkel für Siemens-MedArchiv

Kostenstelle [240090

Allg. Kostenstelle Amt 24

in Höhe von

30.000,-- € bei

Produkt [25230024

Leistungen für Kultureinrichtungen

Sachkonto [034202

Zugang Gebäude

IP-Nr. [     

Kostenstelle      

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto       

IP-Nr. [     

Kostenstelle [     

und in Höhe von

      bei

Produkt [     

Sachkonto [     

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung

0 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

1.000.000

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

1.541.363,11€

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von

0 €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

2.541.363,11€

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     

2.571.363,11€

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig in 2011

 

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung           

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                     

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Umsetzung der Entwurfsplanung für die Freiflächengestaltung des Städtischen Archiv in der
Luitpoldstraße noch vor Bezug im Oktober 2011.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Gewerkeweise Ausschreibung der Bauleistungen nach VOB; Vergabe der Planungsleistungen „Freiflächenplanung“ nach HOAI 2009, hier die Leistungsphasen 5 - 9

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung:       Amt 24/GME

Projektleitung:            SBL242-1-1, Herr Klischat, SGB/NB, Frau Fronemann

 

Sachbericht:

Die Umsetzung der Arbeiten im Außenbereich soll noch vor dem Bezug des Städtischen Archivs erfolgen. Dies würde eine aufwendige Zwischenlösung ersparen. Die Kostenschätzung für die Freiflächengestaltung beträgt insgesamt 100.000,- €.

Um die Finanzierung zur gewährleisten, sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,-- € erforderlich, die durch Einsparungen bei der Vergabe der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) beim Umbau Siemens-MedArchiv erzielt werden konnten
(Kostenberechnung TGA = 1.024.726,28 €; Kostenanschlag TGA = 849.667,17 €,
erzielte Einsparung: 175.059,11 €)

 

Anlagen:        keine