Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Personalrates
Vorlage
II/102/2011
Aktenzeichen
Personalrat
Art
Beschlussvorlage

1.       Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat i.H.v. 11.468,43 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 11.468,43 EUR wird zugestimmt.

2.       Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 11.468,43 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 2.182,79 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 4.067,59 EUR (2009: 1.352,36 EUR, 2008: - 813,45 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

In den Investitionshaushalt wurden - EUR übertragen (2009: 1.000,-- EUR, 2008: - EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes Personalrat beträgt 53.274,54 EUR (2009: - EUR, 2008: - EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: krankheitsbedingter Ausfall

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Rücklage für Unvorhergesehenes

 

2.5.2

Finanzierung der SBV-Wahlen und PR-Wahlen

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes XX in 2010

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2010

2.182,79

 

geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

2.182,79

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

 

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 11.468,43 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

 

 

Anlagen: Budgetabrechnung