Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Bauaufsichtsamtes

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Bauaufsichtsamtes
Vorlage
63/154/2011
Aktenzeichen
VI/63-1/3/T. 1002
Art
Beschlussvorlage

1.                  Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 i.H.v. 398.770,97 EUR und der freiwilligen Rückgabe des vollständigen Budgetübertrages von 79.754,19 EUR wird zugestimmt.

2.                  Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 79.754,19 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.700,72 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 beträgt 289.904,35 EUR (2009: 75.892,82 EUR, 2008: 92.254,95 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Statikprüfungen.

 

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 63 beträgt 108.866,62 EUR (2009: 72.833,40 EUR, 2008: 24.142,05 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf nicht ausgeschöpfte Beförderungsmöglichkeiten.

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2010

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2010

29.700,72

 

geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2010)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

29.700,72

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Tag des offenen Denkmals, soweit nicht gesponsert

5000,00

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)



 

Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei