Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Personalrates
Vorlage
II/051/2010
Aktenzeichen
PR
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes PR i.H.v. 7.275,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 2.182,79 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 2.182,79 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes PR beträgt 1.352,36 EUR (2008: - 813,45 EUR, 2007: 905,34 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

In den Investitionshaushalt wurden 1.000,-- EUR übertragen (Kosten für Möblierung).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes PR beträgt 5.923,60 EUR.

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant :

 

2.5.1

Rücklage für Unvorhergesehenes

 

2.5.2

Finanzierung der SBV-Wahlen und PR-Wahlen

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des PR in 2009

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2009

0,00

 

geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

0,00

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

--

XX,XX

 

2.6.2

--

XX,XX

 

2.6.3

--

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 2.182,79 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Verlustvortrag nach 2010 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)

 

 

Anlagen: