Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 33

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes 33
Vorlage
331/002/2010
Aktenzeichen
III/33
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 i.H.v. -231,45 EUR und dem vorgesehenen Verlustvortrag von -231,45 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. -231,45 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 0,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis

1.   Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 beträgt -15.029,34 EUR (2008: -99.879,25 EUR, 2007: 102.888,60 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Kosten für die Europawahl, Bundestagswahl und Volksbegehren

 

In den Investitionshaushalt wurden 0,00 EUR übertragen (2008: 0,00 EUR, 2007: 0,00 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 33 beträgt 14.797,89 EUR (2008: -40.818,46 EUR, 2007: 39.877,97 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: verzögerte Wiederbesetzung von Planstellen

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.4

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

 

2.5.1

entfällt

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 in 2009

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2009

0,00

 

geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009)

 

 

für

 

 

 

für

 

 

 

für

 

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0,00

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

0,00

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

entfällt

 

 

2.6.2

 

 

 

2.6.3

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen

Das Bürgeramt erfüllt Pflichtaufgaben, die in Art und Umfang gesetzlich vorgegeben sind.

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Verlustvortrag nach 2010 i.H.v. -231,45 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)

 

 

Anlagen:        Budgetabrechnung 2009