Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz
Vorlage
37/004/2010
Aktenzeichen
I/37/MTB-T. 2514
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 des Amtes 37 i.H.v. 139.824,30 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 30.000,-- EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.     Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 30.000,-- EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 65.745,74 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 37 beträgt 38.482,62 EUR (2008: 8.149,20 EUR, 2007: 5.278,80 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Mehreinnahmen aufgrund kostenpflichtiger Einsätze; zusätzliche Einnahmen für die Ausbildung des Personals der Integrierten Leitstellen in Bayern.

 

In den Investitionshaushalt wurden 0,-- EUR übertragen (2008: 0,-- EUR, 2007: 0,-- EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 des Amtes 37 beträgt 101.341,68 EUR (2008: 189.602,18 EUR, 2007: 82.794,21 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: 3 Stellen im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst waren über mehrere Monate nicht besetzt.

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant :

 

2.5.1

Anschaffung von Spinden für die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache

 

2.5.2

Anschaffung von Büroeinrichtung

 

2.5.3

Anschaffung von Material zur Sanierung der Gebäudefassade u. kleinere Umbaumaßnahmen

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 in 2009

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2009

74.325,02

 

geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 29.04.09

 

 

für Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches

20.000,-- EUR

 

 

für Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes

8.000,-- EUR

 

 

für Erneuerung der Türschließungen; Einrichtung einer Torsteuerung und einer Zugangsüberwachung der Hauptwache

15.000,-- EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

8.579,28

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

0,--

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

65.745,74

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Einrichtung von Impfstellen (zweckgeb. Mittel des Freistaates Bayern)

7.276,90

 

2.6.2

Anschaffung von Schutzkleidung

25.000.--

 

2.6.3

Erneuerung der Einrichtung des Aufenthaltsbereiches u. Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes

30.000,--

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 30.000,-- EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

 

 

Anlagen:        Budgetabrechnung Amt 37