Bekanntgabe der Budgetabrechnung 2009

Betreff
Bekanntgabe der Budgetabrechnung 2009 Übertragung und Verwendung der Budgetergebnisse
Vorlage
Gst/002/2010
Aktenzeichen
OBM/Gst/ZBB-1523
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle i.H.v. -402,68 EUR und dem vorgesehenen Übertrag / Verlustvortrag von 0 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag/Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.     Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2009 i.H.v. 0 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage der Gleichstellungsstelle von 1.885,88 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

1.             

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle beträgt -402,68 EUR (2008: -607,89 EUR, 2007: -198,14 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

In den Investitionshaushalt wurden XX,XX EUR übertragen (2008: XX,XX EUR, 2007: XX,XX EUR).

 

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2009 der Gleichstellungsstelle beträgt 2.145,55 EUR (2008: 2.135,97 EUR, 2007: 4.717,02 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2009 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag /der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant /Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant::

 

2.5.1

 

 

2.5.2

 

 

2.5.3

 

 

 

 

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gleichstellungsstelle in 2009

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2009

2.288,56

 

geplante Entnahmen 2009 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2009)

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

für

XX,XX EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

XX,XX

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

402,68

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

1.885,88

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Öffentlichkeitsarbeit u.a. im Rahmen 25 Jahre Gst

XX,XX

 

2.6.2

 

XX,XX

 

2.6.3

 

XX,XX

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

2.            4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. XX,XX EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2009)

Verlustvortrag nach 2010 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2010 umgesetzt)

 

 

 

Anlagen: