Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2010

Betreff
Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2010 des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Amt 61) mit Projektgruppe Röthelheimpark (PRP) - siehe Arbeitsprogramme 2010 in gebundener Form ab Seite - 315 -
Vorlage
610.1/001/2009
Aktenzeichen
VI/61/610-1 T. 1301
Art
Beschlussvorlage

1. Gutachten

Der Stellenplan 2010 für das Amt 61 mit PRP wird vorbehaltlich der Haushaltsberatungen begutachtet.

Das Gesamtbudget (die Gesamtbudgethöhe) für das Amt 61 mit PRP wird vorbehaltlich der Haushaltsberatungen begutachtet.

 

2. Beschluss

Das Arbeitsprogramm 2010 des Amtes 61 mit PRP wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.

1.    Ergebnis/Wirkungen
Das Gesamtbudget sowie das Arbeitsprogramm für 2010 dienen als Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Fachbereichs.

 

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

 

4.    Ressourcen
Vorgesehenes Gesamtbudget für 2010:

Sachkosten-/Personalkostenbudget (Ergebnishaushalt):

Einnahmen (Erträge):

143.000 € 

 

Ausgaben (Aufwendungen):

3.247.400 €

 

 

      Vermögenshaushalt (Finanzhaushalt):

Einnahmen (Einzahlungen):

3.045.000 €

(abhängig vom Projektfortschritt „Soziale Stadt)

Ausgaben (Auszahlungen):

271.500 €

 

 

 

Anlagen: