Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 44 i.H.v. -52.684,83 Euro wird zugestimmt. Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -52.684,83 Euro schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von 0,00 Euro vor.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 0 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr dient dem Fachamt der Aufrechterhaltung des Dienst- und Spielbetriebes.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
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in Euro |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 44 beträgt |
-52.684,83 |
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(2024: 468.953,85 Euro **), 2023: 34.828,24 Euro) |
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**) Anmerkung: Das positive Ergebnis 2024 resultiert vornehmlich aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, die 2020 gebildet wurden. Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis in Höhe von 468.953,85 Euro ging zu 100 % an den Haushalt zurück. |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen |
0,00 |
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(2024: 0,00 Euro, 2023: 0,00 Euro) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Ertragserwartung
unterjährig rückindiziert zum Haushaltsjahresbeginn 01.01.2025 um 40.000 Euro
hinaufgesetzt. Diese Mehrerträge konnten ab dem Zeitpunkt des
Haushaltsvollzuges, ab August 2025, nicht mehr erwirtschaftet werden, da
aufgrund der jährlichen Theaterferien im Zeitraum August bis Mitte September
kein Vorstellungsbetrieb stattfindet. Weiterhin war der Planansatz für die gesetzlichen
Sozialversicherungsbeiträge der NV-Bühne Beschäftigten mit rund 23,47 % zu
niedrig bemessen. Die negative Plan/Ist-Abweichung konnte innerhalb des
Sachmittelbudgets nicht aufgefangen werden. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2025 konnte wie geplant / mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Aufgrund der Budgetkürzungen konnte das Arbeitsprogramm 2025 nur teilweise erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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0,00 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
5. Ressourcen
Verlustvortrag
nach 2026 i.H.v. 0,00 Euro
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2026
umgesetzt)
Anlagen: