in Euro

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 42 beträgt

105.871,73

(2024: -110,12 Euro, 2023: -4.115,20 Euro)

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen

für das 1. Halbjahr

0,00

für das 2. Halbjahr

0,00

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen

0,00

(2024: 0,00 Euro, 2023: 0,00 Euro)

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2025

2.2

Das Arbeitsprogramm 2025 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

Folgende Maßnahmen befinden sich im Umsetzungsprozess bzw. wurden umgesetzt:

·         Eröffnung der Stadtbibliothek im Kulturhaus WEST voraussichtlich im Herbst 2026

·         Bibliothek der Dinge

·         Woche der Meinungsfreiheit

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wurden zurückgestellt:

·         Open Library

·         Umrüstung der Beleuchtung auf LED

·         Elektronisches Leit- und Orientierungssystem

·         Einführung GENIOS eBIB (digitales Zeitschriftenrechercheportal) und nkoda (digitale Notenbibliothek)

·         Die Fortsetzung der Planungen für den Umbau der Kinder- und Jugendbibliothek wurde wegen der Eröffnung der Stadtbibliothek im Kulturhaus WEST auf 2027 verschoben.