in Euro

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 47 beträgt

61.915,03

(2024: 97.487,65 Euro, 2023: 176.155,89 Euro)

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen

für das 1.Halbjahr

0,00

für das 2.Halbjahr

0,00

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen

0,00

(2024: 0,00 Euro, 2023: 57.499,88 Euro)

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 In der Abteilung 473, Jugendkunstschule und Kinderkulturbüro, musste aufgrund von Verzögerungen in der Baufertigstellung des kubic das Regelprogramm ausfallen.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

Aufgrund der notwendigen Einsparungen zum Haushalt 2025 (inkl.  Wiederbesetzungssperre) reduzierte und/oder strich Amt 47 in allen Bereichen Punkte des Arbeitsprogramms 2025 bzw. aus dem Arbeitsprogramm 2025. Eine ausführliche Beschreibung ist in der Anlage 2 (MzK Vorlagennummer 47/127/2024): „Bericht Arbeitsprogramm 2025 Kulturamt“ hinterlegt.