in Euro

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2025 des Amtes 40 beträgt

468.170,80

(2024: 321.917,26 Euro, 2023: 49.400,23, Euro)

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2025 haben betragen

für das 1.Halbjahr

0

für das 2.Halbjahr

0

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

In den Investitionshaushalt 2025 wurden übertragen

            13.837,14

(2024: 7.251,31 Euro, 2023: 71.458,23 Euro)

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Zu verzeichnen waren erhebliche Mehrerträge aus staatlichen Personalkostenzuschüssen für die städtischen Schulen und aus Gastschulbeiträgen, sowie Minderaufwendungen bei den Kosten für die Schülerbeförderung. Mehraufwendungen ergaben sich im Bereich der Gastschulbeiträge und Kostenersätze sowie für die Ganztagsbetreuung und den Unterhalt und die Wartung von Geräten und Ausstattungsgegenständen.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2025 konnte mit Einschränkungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erfüllt werden:

Einschnitte erfolgten u. a. bei der freiwilligen Förderung des Schüleraustausches mit Partnerstädten, der freiwilligen Bezuschussung der Ferienbetreuung und der 1. und 2. Jahrgangsstufe im gebundenen Ganztag, des freiwilligen Zuschusses für Mittagsbetreuungen, der Schülerbeförderung des WIR-Schulversuches, sowie den Sachmittelbudgets der Schulen.