Das Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand: 31.07.2022 – wird zur Kenntnis genommen.
Die unter Ziffer 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogrammes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Aufgrund
besonderer Entwicklungen, wie der Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Energie-
und Baukosten, des zunehmenden Flächenbedarfs der Stadtverwaltung (mit
gestiegenen Anmietungen und Umbauten), der coronabedingten Mehraufwendungen
(erhöhter Reinigungsaufwand) sowie höherer Ausgaben im allgemeinen Bauunterhalt
ist die Einhaltung des Budgetrahmens in Jahr 2022 ohne zusätzliche
Mittelbereitstellung voraussichtlich nicht möglich.
Der Verlustvortrag aus 2021 reduziert das zur Verfügung stehende Budget
zusätzlich. Der Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:
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Position |
Erläuterung |
geschätzter
Betrag |
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Verlustvortrag aus 2021 |
1.060.000 € |
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Energiesparprämie für 2021 |
33.000 € |
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Bauunterhalt |
Zusätzliche Grundleistungen Bauunterhalt, Preissteigerungen |
1.565.000 € |
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Coronabedingte Einflüsse und Preissteigerungen |
zusätzlicher Reinigungsaufwand, Preissteigerung Reinigungsmittel, geringere Einnahmen Catering |
325.000 € |
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Anmietungen und Umbauten |
u. a. Sophienstr. 90, Nägelsbachstr. 38/40, Werner-von-Siemens-Str. 61 |
1.573.000 € |
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Mehraufwand Energiekosten |
717.000 € |
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Gutschrift aus Personalkostenbudget |
-150.000 € |
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Summe geschätzter Mehrbedarf
Budget 2022 |
5.123.000 € |
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Der Einfluss der Änderungen der Energie- und Baupreise ist bestmöglich berücksichtigt worden. Jedoch unterliegen die Preise bis zum Jahresende einer nicht vollständig vorhersagbaren Entwicklung.
Die Abarbeitung des Arbeitsprogramms läuft weitgehend planmäßig.
Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Maßnahmenverschiebungen:
· Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung Schulküchen (321 TEUR) und Friedrichstr. 17, Sanierung Stuckdecke Aula (100 TEUR) aufgrund fehlender Personalressourcen;
·
Berufsschule,
Umbau K06/07 zum IFU-Raum: (140 TEUR) aufgrund fehlender Mittel für die
Ausstattung beim Fachamt
· Hiersemann-Halle Beleuchtungserneuerung: zeitlich verschoben auf 2023; 100 TEUR Budget verschoben auf Sporthalle am Europakanal
Im Investitionsbudget ergeben sich folgende Mehrbedarfe in 2022:
· Neubau Berufsschule im Campus CBBE: ca. 3 Mio. EUR
· Neubau, Spiel- und Lernstuben Büchenbach-Nord und Bürgerhaus Kriegenbrunn:
ca. 115 TEUR
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Maßnahmen, wie in der Anlage unter Ziffer 4.3 dargestellt, wurden eingeleitet. Weitere wirtschaftlich zielführende Initiativen, mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeitsprogramm im vollen Umfang abzuarbeiten, sind nicht möglich.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand 31.07.2022 – des Amtes für Gebäudemanagement“
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in
der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und
eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht
zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen – entfällt -
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Anlage:
Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand 31.07.2022 – des Amtes für Gebäudemanagement