Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 45 i.H.v. 30.450,60 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 9.135,18 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 9.135,18 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 24.861,20 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2019 des
Amtes 45 beträgt |
30.450,60 |
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(2018: -18.987,64 EUR, 2017: -8.295,42 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019
haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
-17.520,22 |
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für das 2.Halbjahr |
-33.253,77 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um
insgesamt |
-50.773,99 |
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In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018: 18.214,76 EUR, 2017: 13.574,10 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen
auf: |
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Aufgrund von krankheitsbedingten
Personalengpässen und gleichzeitig steigender Beanspruchung insbesondere
durch die Geschäftsführung des Beirats zur Errichtung einer Gedenkstätte in
der ehemaligen HuPflA fehlten die Kapazitäten, um z.B. konservatorische
Maßnahmen bzw. die Digitalisierung von historischen Zeitungen, etc. im
gewünschten Umfang zu beauftragen. Aus denselben Gründen konnten die großen
historischen Projekte „Erlangen in der Weimarer Republik und im Dritten
Reich“ und zur jüdischen Geschichte (Gedenkbuch) nur teilweise realisiert
bzw. abgeschlossen werden. Deswegen, und weil für Langzeiterkrankte in
erheblichem Umfang Personalkosten-Gutschriften erfolgten, wurden die 2019 aus
der Rücklage für das Buchprojekt ins Budget eingestellten 50.000 Euro nicht
im ursprünglich angenommenen Umfang benötigt. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
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Aufgrund der Notwendigkeit, teilweise
neue Autoren zu akquirieren und der Überlastung des Archivleiters als
Hauptautor, musste das Buchprojekt „Erlangen in der Weimarer Republik und im
Dritten Reich“ weiter geschoben werden. Für 2020 ist ein Teilband mit den
Universitätsthemen in Arbeit. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Ausgleich eines Defizits im
Personalkostenbudget für die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiter |
9.135,18 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 45 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
24.861,20 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.05.2019) |
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geplante
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tatsächliche
Entnahme |
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Deckung eines voraussichtlichen
Defizits 2019 (Beschäftigung von zusätzlichen Mitarbeitern, Buchprojekt) |
24.861,20 |
0,00 |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+0,00 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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24.861,20 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Ausgleich eines Defizits im
Personalkostenbudget für die Beschäftigung zusätzlicher Mitarbeiter |
24.861,20 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 9.135,18 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)
Anlagen: Amt 45 – Budgetabrechnung 2019