Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amts 47 i.H.v. –85.072,96 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 64.568,17 EUR verbleibenden Verlustvortrag von –20.504,79 EUR wird zugestimmt.
1. Ergebnis/Wirkungen
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust
in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter
Wirtschaftlichkeit bieten. Die für 2019 vorgesehenen Einnahmen, welche aufgrund
verspäteter Abrechnung der Schuldner erst 2020 gutgeschrieben werden konnten,
sollen hierbei genutzt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 47 beträgt |
-85.072,96 |
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(2018: -90.460,18
EUR, 2017: -48.871,68 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In
den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018:
0 EUR, 2017: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das Minus ist
v.a. durch die Initiative ex-Teppich (s. 47/083/2019 vom 15.5.2019)
entstanden (hier: Ankündigung der Mitfinanzierung durch die Rücklage) und
einem Mehraufwand für die Ausstellung Anna K.E. und Florian Meisenberg, die
vom 28.6.-15.9.2019 im Kunstpalais stattfand.
Einnahmen i.H.v. 25.000 €, die in
inhaltlichem Zusammenhang zu Projekten aus 2019 stehen, werden erst 2020
gebucht. Somit ist der Verlustvortrag bereits ausgeglichen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden: |
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ja |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende
Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Einnahmen, welche für 2019 vorgesehen waren,
werden 2020 gutgeschrieben |
25.000 |
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2.4.2 |
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0,00 |
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2.4.3 |
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0,00 |
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2.4.4 |
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0,00 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 47 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
19.446,46 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(XX.XX.2019) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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für |
0,00 |
0,00 |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
00,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
20.310,71 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
24.811,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+45.121,71 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines
Verlustvortrages |
-64.568,17 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0,00 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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2.5.2 |
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0,00 |
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2.5.3 |
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0,00 |
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2.5.4 |
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0,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2020
i.H.v. –20.504,79 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020 umgesetzt)
Anlagen: Budgetabrechnung 2019 für das Kulturamt