Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 44 i.H.v. 65.794,32 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 46.056,02 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 19.738,30 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 25.000,14 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 44
beträgt |
65.794,32 |
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(2018: -30.373,19EUR, 2017: -404.129,98 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
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In den
Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0 |
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(2018: 0
EUR, 2017: 0 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Die Mehreinnahmen in
Höhe von 125.108,91 Euro sind v.a. Dingen zurückzuführen auf: -
Erhöhung
Leistungsentgelte, z.B. durch Ticketverkäufe ca. 32.000 Euro und „Abstecher“,
z.B. Gastspiel des Theater Erlangen in Bensheim 5.000 Euro -
Erhöhung
Zuschüsse von Dritten u.a. Staatszuschuss 50.000 Euro, Erhöhung
Personalkostenzuschuss v. Land 4.000 Euro, Zuschuss Sparkasse f. Bürgerbühne
7.000 Euro, Zuschuss Förderverein Jubiläumsjahr 6.400 Euro Die Mehrausgaben in
Höhe von 59.314,59 Euro sind v.a. Dingen zurückzuführen auf: -
Anstieg
Aushilfslöhne durch Langzeitkrankenstände bzw. unbesetzte Stellen ca. 16.000
Euro -
Zusätzliche
Öffentlichkeitsarbeit im Jubiläumsjahr ca. 11.000 Euro -
Erhöhung der
Systempauschalen und Tariferhöhungen im ÖPNV ca. 15.000 Euro -
Sanierungs- und
Renovierungskosten ca. 16.000 Euro |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Ausgleich abweichendes Wirtschaftsjahr (zum Spielzeitende)
inkl. anteilig Mehraufwendungen bzgl. der Corona-Krise |
19.738,30 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 44 im Jahr
2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
0 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(XX.XX.2018) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr (Januar bis April) Höchstbetrag 2019 |
25.000,14 |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
- |
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Gutschriften Personalabrechnung
gesamt: |
25.000,14 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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25.000,14 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist
geplant: |
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2.5.1 |
Ausgleich abweichendes Wirtschaftsjahr inkl. anteilig
Personalmehraufwendungen hinsichtl. des Maßnahmenplans
„Instandhaltungsarbeiten“ sowie der Corona-Krise (externe Auftragsvergabe) |
25.000,14 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen
auf den Klimaschutz:
ja,
positiv*
ja,
negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der
Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative
Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption
nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Anlagen: Budgetabrechnung 2019 Amt 44