Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
Vorabdotierungs-Nr. 41.252J |
Kostenstelle 411090 Allgem. KST
Abteilung Soziokultur und Stadtteilarbeit |
Produkt 25210010 Kunst und Kulturförderung |
44.000,-
€ für |
Sachkonto 530101, |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
Allgemeiner Haushalt |
Kostenstelle 201090 Allgem.
Kostenstelle Abt. Haushalt |
in Höhe
von |
44.000 € bei |
Produkt 61110010 |
Sachkonto 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den
Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget bei Sachkonto 530101,
Vorabdotierungs-Nr. 41.252J zur Verfügung (Ansatz) |
|
Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
|
Es stehen
Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
|
Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
|
|
|
Summe der
bereits vorhandenen Mittel |
18.400,- € |
Gesamt-Ausgabebedarf
(inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
62.400,- € |
Die Mittel werden
benötigt auf
Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2019
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 1.289.199,71 €
Die Ausgabemittel sind bereits für andere
Zwecke gebunden.
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V.
hat sich kurzfristig an das Amt für Soziokultur gewandt, weil sich die
finanzielle Situation des Vereins sehr problematisch entwickelt hat. Es ist von
einem jährlichen Defizit in Höhe von 44.000,- € auszugehen.
Dies läge an einem Wegfall langjähriger
Haupteinnahmequellen wie:
-
Lehrgänge
der hauswirtschaftlichen Berufsbildung (Hauswirtschafter*innen und
Meis-ter*innenkurs)
-
Computerkurse
für Frauen
-
Einnahmen
aus dem Kunstkreis
-
Gewinnausschüttungen
aus Anteilen an der Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH (= Rücklagen)
bei gleichzeitigem
-
Rückgang
der Teilnehmerzahlen im regulären Kursangebot
-
Rückgang
des ehrenamtlichen Engagements (somit Wegfall von Kursangeboten als
Einnahmequellen bzw. Kosten, die Ehrenamt kompensieren)
-
Rückgang
der Mitgliederzahlen (fehlende Mitgliedbeiträge und Spenden)
Bislang erhält der Verein einen jährlichen
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 18.400,- €
Eine Entscheidung über die Zuschusserhöhung
wird kurzfristig benötigt, da das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V. bis
September 2019 den Mietvertrag für die angemieteten Räume des DHB – Netzwerk
Haushalt verlängern muss und darüber hinaus Planungssicherheit benötigt. Ohne
eine Erhöhung des Zuschusses kann der Mietvertrag nicht unterzeichnet werden.
Die Arbeit des DHB – Netzwerk Haushalt müsste eingestellt werden.
Die Verwaltung schlägt zunächst eine
einmalige Zuschusserhöhung vor. Vertreterinnen und Vertreter des DHB-Netzwerk
Haushalt stellen im Ausschuss vor, wie deren Arbeit langfristig gesichert
werden soll und welche Maßnahmen und Veränderungen dafür nötig sind.
Ein Deckungsvorschlag kann von Amt 41 nicht
gemacht werden. In der Rücklage stehen zurzeit rund 20.000,- € zur Verfügung.
Diese Mittel werden benötigt, da ein zusätzlicher Mitarbeiter bis 31.10.2019
für 6 Monate beschäftigt ist. Darüber hinaus hat Amt 41 bereits außerplanmäßige
Sonderzuschüsse für zwei andere Zuschussempfänger in Höhe von 35.000,- €
ausbezahlen müssen.
Die vorhandenen Mittel im Sachmittelbudget
sind bereits anderweitig gebunden.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu
erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Anlagen: