Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.647.664,19
€ wird
zugestimmt. Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.
1.
Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
- Finanzierung
der Prämien für Energiesparmodelle
- Unterhalt
der stadteigenen baulichen Anlagen
·
Straffe Abwicklung von Baumaßnahmen und Finanzierung weiterer
dringender Bedarfe
(siehe Ziffer 2.3)
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1.
Das Sachkostenbudgetergebnis 2018 des GME beträgt 1.647.664,19 €.
Vorjahre:
2017 +446.540,10 € 2014 +3.917.790,93 €
2016 -2.808.527,77 € 2013 +4.254.559,45 €
2015 +23.988,72 € 2012 +1.370.263,58 €
2.2.
Das Gesamtergebnis des Sachkostenbudgets in Höhe von 1.647.664,19 €
ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.
Im diesem Ergebnis sind 135.268,02 € enthalten, die aus dem
Personalkostenbudget in das Sachkostenbudget übertragen wurden.
Ergebnisse Personalkostenbudget 2018 |
||||
|
ursprünglich |
bereinigt* |
||
1. Quartal |
134.168,21 |
134.168,21 |
||
2. Quartal |
135.128,03 |
1.099,81 |
||
3. Quartal |
116.971,16 |
0,00 |
||
4. Quartal |
|
92.077,27 |
0,00 |
|
Summe |
|
478.344,67 |
135.268,02 |
* Da ein positives Ergebnis nur noch bis zu
einem Höchstbetrag von 1,5 Prozent der Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes
(vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) beim Amt verleibt, ist ein Großteil
wieder in den Haushalt zurückgeflossen.
Dem Ergebnis des Personalkostenbudgets liegen neben langzeiterkrankten
Mitarbeitenden freie Planstellen zugrunde, die aufgrund des Fachkräftemangels
nicht zeitnah wiederbesetzt werden können.
2.3.
Im Arbeitsprogramm ergaben sich folgende Änderungen:
Die Maßnahmen
·
Sanierung WC-Anlagen Realschule am Europakanal
·
Umbau Fahrzeughalle FFW Büchenbach
mussten zu Gunsten anderer Maßnahmen mit höherer Priorität in das Jahr
2019 verschoben werden. Es wurden Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung in Höhe von 171.233 € gebildet.
2.4.
Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:
Objekt/Zuständigkeit Maßnahme Kostenannahme
24EU
Diverse Beschaffung
von selbstlöschenden Abfallsystemen 75.000
€
Diverse Energiesparprämien 26.252
€
241
Objektverwaltung Strategieberatung
Immobilienportfolio Stadt Erlangen 45.000
€
Redoutensaal Brandschutzwand 30.000
€
E-Werk
Miete
für Mülleinhausung (Übernahme Mietvertrag Amt 23) 3.000 €
Werner-von-Siemens-S.
61 Umbau Teil EG, 1. und 2. OG 175.000
€
242-1
Wirtschaftsschule Wasserrohrbruch 80.000
€
Wirtschaftsschule Fassadenanstrich 60.000
€
CEG Feuchtigkeitssanierung
Kellerwände Süd 80.000
€
Loschgeschule Räume 1.OG über
Sanitärtrakt, Sanierung 60.000
€
Heinrich-
Kirchner- Schule Erneuerung
Sonnenschutz, 1.OG Ost 30.000
€
Ohmgymnasium Fassadenanstrich
Mittagsbetreuung 30.000
€
Schuhstr.40 Optimierung der
Besprechungssituation 3.OG 30.000
€
Rathaus Sonnenschutzfolien
Westseite 30.000
€
Museumswinkel
Bauteil C Umbau 3. OG zu Verwaltungsräumen 100.000
€
Theater
in der Garage Brandschutzmaßnahmen 40.000
€
Friedhöfe WC-
Sanierungen 50.000
€
ENG Sanierung
HV- Wohnung 150.000
€
Heinrich-Lades-Halle Einrichtung, Ausschreibung
Möblierung (Tische) 150.000
€
242-2
Schulsportplätze Bewässerungsanlagen
gem. BWA-Beschluss 242/298/2018 130.000
€
Rathaus Erneuerung
Schaltanlage 100.000
€
Heinrich-Lades-Halle Erneuerung Schaltanlage 150.000
€
243-1
Hausdruckerei Thermo-Bindegerät
(voraussichtlich PLANAX Copy Binder 5) 4.000
€
243-3
Rathaus-Kantine Kochkessel mit
Anpassungsarbeiten 10.000
€
GME
allgemein
Gefährdungsanalyse 6.000
€
Beschaffung
Pedelec 2.500
€
Bauunterhalt
allgemein 912,19
€
gesamt 1.497.6664,19 €
Keine der aufgeführten Maßnahmen war als Einzelmaßnahme im
Arbeitsprogramm 2018 und 2019 enthalten. Die Mittelverwendung für die genannten
Maßnahmen dient der Entlastung des Budgets für den allgemeinen Bauunterhalt und
damit grundsätzlich dem Abbau des Instandhaltungsstaus.
Die Bearbeitung der Maßnahmen ist mit den Personalressourcen der mit
Unterhalt von Gebäuden und/oder Anlagen bzw. mit der Beschaffung/Verwaltung
betreuten Beschäftigten möglich.
2.5.
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das
GME -
Anlagen: 24 GME Budgetabrechnung 2018