Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018
Das Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand: 31.07.2018 – wird zur Kenntnis genommen.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Einhaltung des Budgetrahmens
Abarbeitung des Arbeitsprogrammes
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Amt 63 hat mit Stand 31.07.2018 erst ca. 55 % der Plan-Erträge erzielt. Trotz der gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 217.000 € höheren Erträge kann bei unveränderter Einnahmeentwicklung eine Verfehlung des Budgetzieles um ca. 100.000 € zum 31.12.2018 nicht ausgeschlossen werden. Das Fachamt hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Höhe der zu erzielenden Gebühreneinnahmen.
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
Siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31.07.2018“
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
- Entfällt -
Anlage: Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018 – des Amtes 63