Die Verwaltung beantragt
nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
IP-Nr. 211J.573 |
Kostenstelle 240090 Allg.Kostenstelle GME |
Produkt 21110010 |
325.000
€ für |
Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten
und Betriebsvorr. von Schulen |
Die Deckung erfolgt durch Mittelübertragung
Kostenstelle 929980 Vorabdot. 24.21BSA |
in Höhe von |
100.000
€ bei |
|
Produkt 11170010 |
Sachkonto 521114 |
||
Kostenstelle 920512 Vorabdot. 24.21CA2 |
und in Höhe von |
180.000
€ bei |
|
Produkt 11130010 |
Sachkonto 521112 |
||
IP-Nr. 611.610E |
Kostenstelle 200090 |
und in Höhe von |
45.000
€ bei |
Produkt 61110010 |
Sachkonto 239122 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0 € |
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
470.000 € |
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
0 € |
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von |
0 € |
|
|
Summe der bereits vorhandenen Mittel |
470.000 € |
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) |
795.000 € |
Die Mittel werden benötigt auf
Dauer
X einmalig für das HH-Jahr 2018
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im
Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 0
€
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im
Deckungskreis 226.417,89 €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Die verfügbaren Mittel sind durch Aufträge
gebunden.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
- Schaffung von Schulräumen für eine
Partnerklasse
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um
die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
- siehe Vorlage 242/250/2018 Michael- Poeschke-
Schule, Einrichtung einer Partnerklasse, Beschluss der Entwurfsplanung
4. Prozesse
und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote
erbracht werden?)
- Projektleitung GME, Sachgebiet Bauunterhalt
Anlagen: