Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Die Deckung erfolgt durch Einsparung bei:

Das Orchesterpodium des Markgrafentheaters wurde in 2015 erneuert. Das GME/Amt 24 finanzierte einen Teil des Mittelbedarfs in Höhe von 60.000€ aus dem Budget des GME/Amt 24 vor.

Siehe Beschlüsse im HFPA am 18. März 2015:

·         44/014/2015/1 Erneuerung des Orchesterpodiums im Markgrafentheater und

·         44/016/2015 Mittelbereitstellung hierzu

Die Kostenerstattung von Amt 44/Theater an das GME/Amt 24 konnte im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr vorgenommen werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € wurden im Budget des Amtes 44/Theater in 2015 gesperrt und flossen in den allgemeinen Haushalt zurück. Dem GME/Amt 24 wurde in Aussicht gestellt, die Mittel in 2016 zur Verfügung zu stellen.

Die Mittel sollen dem Budget des GME/Amt 24 als Beitrag zur Verringerung des voraussichtlichen Defizites zugeführt werden.

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Die Mittel werden benötigt    auf Dauer

                                                einmalig für das Haushaltsjahr 2016

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung   2.750 000 €

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

·         Einhaltung des Budgetrahmens

·         Abarbeitung des Arbeitsprogrammes

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
 

Anlagen: