Betreff
Mittelbereitstellung und Umschichtung von Haushaltsmitteln für die IvP-Nr. 366E.356 (Spielgeräte Neubau E-West II) zur Ausstattung eines Bewegungsbereichs für alle Generationen im Grünzug des Bebauungsplans 411
Vorlage
412/026/2016
Aktenzeichen
I/412
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 366E.356
Spielgeräte Neubau E-West II

Kostenstelle [410090
Allgemeine Kostenstelle Amt 41

Produkt 36620010
Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)

40.000 für

Sachkonto [082102
Zugänge Betriebsausstattung

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [551.612
Grünanlagen E-West II

Kostenstelle 770090
Kostenstelle EB77

in Höhe von

40.000 € bei

Produkt [55110010
Öffentliches Grün

Sachkonto [021202
Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.

 


1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und / oder Personalmittel notwendig:

 

 

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)  

50.000 €


Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von


50.000 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von


0 €

 

 

Summe der bereits vorhandenen Mittel

100.000 €


Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)     


140.000 €

 

Die Mittel werden benötigt    auf Dauer

                                                einmalig für das Haushaltsjahr 2016


Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung        

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis                                                                

 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Die Mittel sind formal dem Deckungskreis des Amtes 41 zugeordnet, werden aber gesondert betrachtet, da es sich um „Sondermittel“ für die Entwicklung des Entwicklungsgebiets Erlangen West II handelt und die Refinanzierung aus Grundstückserlösen erfolgt.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Entwicklungsgebiet Erlangen West II ist zwischen den Baugebieten 410 und 411 ein Grünzug mit Spielplatz und weiteren Freizeitangeboten vorgesehen, der in mehreren Bauabschnitten realisiert wird. Die Bauabschnitte I und II laufen bereits und sollen bis zum Frühsommer 2017 abgeschlossen sein.

Im 2. Bauabschnitt der Baumaßnahme war neben einem Rasenspielfeld und einem Rodelhügel auch ein Bewegungsbereich für alle Generationen vorgesehen, der dann realisiert werden soll, wenn sich eine Finanzierung aus der Baumaßnahme ergibt. Zudem sollte die Realisierung und das Ausstattungskonzept des Vital-Parks des TV 48 an der Donato-Polli-Straße abgewartet werden.

Nachdem beide Voraussetzungen vorliegen, ist die Einrichtung eines Balancierparcours angedacht, der neben Slacklinepfosten mehrere Stationen zur Bewegungskoordination vorsieht.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Ausschreibungen für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten der Bauabschnitte I und II sind günstiger als die Kostenberechnung ausgefallen, so dass 40.000 € der IvP-Nr. 551.612 (Grünanlagen E-West II) für Ausstattungsergänzungen des Grünzugs zur Verfügung gestellt werden können.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Nach der Mittelbereitstellung soll das Konzept für den Balancierparcours noch in 2016 im Detail ausgearbeitet und die Vergaben durchgeführt werden. Der Einbau soll sobald als möglich spätestens nach der Frostperiode im Frühjahr 2017 erfolgen.


Anlagen:        Übersichtsplan Grünzug mit Spielplatz im Bebauungsplan 411

                        Ausschnitt Übersichtsplan südlicher Bereich