Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um
IP-Nr. 366E.356 |
Kostenstelle [410090 |
Produkt 36620010 |
40.000 € für |
Sachkonto [082102 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung
IP-Nr. [551.612 |
Kostenstelle 770090 |
in Höhe von |
40.000
€ bei |
Produkt [55110010 |
Sachkonto [021202 |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots / der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und / oder Personalmittel notwendig:
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
50.000 € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
100.000 € |
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Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig für das Haushaltsjahr 2016
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Die
Mittel sind formal dem Deckungskreis des Amtes 41 zugeordnet, werden aber
gesondert betrachtet, da es sich um „Sondermittel“ für die Entwicklung des Entwicklungsgebiets
Erlangen West II handelt und die Refinanzierung aus Grundstückserlösen erfolgt.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Im
Entwicklungsgebiet Erlangen West II ist zwischen den Baugebieten 410 und 411
ein Grünzug mit Spielplatz und weiteren Freizeitangeboten vorgesehen, der in
mehreren Bauabschnitten realisiert wird. Die Bauabschnitte I und II laufen
bereits und sollen bis zum Frühsommer 2017 abgeschlossen sein.
Im 2. Bauabschnitt der Baumaßnahme war neben einem Rasenspielfeld und einem Rodelhügel auch ein Bewegungsbereich für alle Generationen vorgesehen, der dann realisiert werden soll, wenn sich eine Finanzierung aus der Baumaßnahme ergibt. Zudem sollte die Realisierung und das Ausstattungskonzept des Vital-Parks des TV 48 an der Donato-Polli-Straße abgewartet werden.
Nachdem beide Voraussetzungen vorliegen, ist die Einrichtung eines Balancierparcours angedacht, der neben Slacklinepfosten mehrere Stationen zur Bewegungskoordination vorsieht.
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Die
Ausschreibungen für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten der Bauabschnitte I
und II sind günstiger als die Kostenberechnung ausgefallen, so dass 40.000 €
der IvP-Nr. 551.612 (Grünanlagen E-West II) für Ausstattungsergänzungen des
Grünzugs zur Verfügung gestellt werden können.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Nach der Mittelbereitstellung soll das Konzept für den Balancierparcours noch in 2016 im Detail ausgearbeitet und die Vergaben durchgeführt werden. Der Einbau soll sobald als möglich spätestens nach der Frostperiode im Frühjahr 2017 erfolgen.
Anlagen: Übersichtsplan Grünzug mit Spielplatz im Bebauungsplan 411
Ausschnitt Übersichtsplan südlicher Bereich