Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 63 (Bauaufsichtsamt)
Vorlage
63/098/2016
Aktenzeichen
VI/63
Art
Mitteilung zur Kenntnis

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Mit Protokollvermerk aus der 4. Sitzung des Bauausschusses / Werkausschuss Entwässerungsbetrieb am 12.04.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, ergänzend darzustellen, wie sich die Finanzierung der außerplanmäßigen Personaleinsätze im Bauaufsichtsamt gestaltet. Siehe dazu nachfolgende Aufstellung zur geplanten Verwendung des Budgetergebnisses 2015:

 

Sachmittelbudgetergebnis 2015:

414.738,93 €

± Bereinigungen:

0,00 €

= Bereinigtes Gesamtbudgetergebnis

414.738,93 €

./. 70% Rückgabe an den Haushalt

290.317,25 €

Zu übertragendes Gesamtergebnis

124.421,68 €

./. Freiwillige Rückgaben durch das Fachamt

0,00 €

= Übertragungsvorschlag für HFPA/Stadtrat

124.421,68 €

 

Verwendung Budgetübertrag aus Ergebnis 2015:

Ausgleich nicht stellenplanmäßiger Personalmehrausgaben

75.000,00 €

Ausgleich Budgetkürzung 2016

35.000,00 €

110.000,00 €

verbleibender Budgetübertrag aus Ergebnis 2015

14.421,68 €

 

Stand der Rücklage zum 31.12.2015

101.623,77 €

./. bereits geplante Verwendung der Rücklage

38.000,00 €

zzgl. verbleibender Budgetübertrag aus Ergebnis 2015

14.421,68 €

Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2016

78.045,45 €