Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 63 i.H.v. 414.738,93 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 124.421,68 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 124.421,68 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 101.623,77 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2015 des Amtes 63
beträgt 414.738,93 EUR (2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00
EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei
den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines
Zuwachses bei der allgemeinen Bautätigkeit. |
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In den Investitionshaushalt
wurden 0,00 EUR übertragen (2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00
EUR). |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2015
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.4.1 |
Ausgleich von
Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zusätzlichen Kräften (zbV). |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2015 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2015 |
70.111,99 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 19.05.2015 |
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31.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2015 |
31.511,78 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
101.623,77 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Mitarbeiterschulungen |
5.000,00 |
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2.5.2 |
Technikausstattung |
5.000,00 |
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2.5.3 |
Sicherheitsausrüstung Baukontrolle |
3.000,00 |
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2.5.4 |
Räumliche Verbesserungen im Bereich des zentralen Geschäftszimmers |
25.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 124.421,68 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)
Anlage: Budgetabrechnung der Kämmerei