Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um
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Sachmittelbudget |
Kostenstelle
130090 Allgemeine Kostenstelle Amt 13 |
Produkt
11110013 Leistungen für Gemeindeorgane |
50.000
€ für |
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Sachkonto
527151 Ehrungen, Gästebewirtung,
Repräsentation |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
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Kostenstelle
200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20 |
in Höhe von |
50.000
€ bei |
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Produkt
61210020 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
Sachkonto
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
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Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
0 € |
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Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
- € |
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Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
- € |
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Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits
erfolgt in Höhe von |
- € |
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Summe der bereits vorhandenen
Mittel |
0 € |
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Gesamt-Ausgabebedarf inkl.
beantragter Mittelbereitstellung |
75.274
€ |
(Hinweis: ca. 25.000
€ des Gesamtausgabebedarfes werden aus dem Budget von Amt 13 getragen).
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig im Budget 2015
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum
Zeitpunkt der Antragstellung 243.965,20
€
Die derzeit noch verfügbaren Mittel sind mit Ausnahme von 25.000 Euro bereits verplant (u.a. für Abrechnung Aktiv-Card, Tag des Ehrenamtes, versch. Partnerschaftsreisen/-aktivitäten, Deutsch-Offensive)
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Der Tag der
Franken wurde am 05.07.2015 in Erlangen durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf ca. 75.000 Euro. Die Kosten teilen sich in folgende Hauptgruppen auf:
Werbung ca.
1.000 Euro
Programm der Stadt Erlangen (Ausstellung,
Honorare für Musiker, Zuschüsse für Veranstaltungen ca. 15.000 Euro
Info-Stände der Stadt Erlangen ca.
10.000 Euro
Raummieten (Schloss, Bürgersaal) ca. 1.500 Euro
Platz der Jugend (WC, Absperrung) ca. 2.500 Euro
Techn. Grundversorgung/Sicherheit und Ordnung
(Wasser, Strom, Absperrungen) ca.
11.000 Euro
Organisation und externe Hilfen (Eventmanagement,
Rettungsdienst, WC Hugenottenplatz, Straßenreinigung) ca. 32.000 Euro
Sonstiges (Dokumentation, Helfer, Catering Helfer) ca. 2.000 Euro
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
Aus zeitlichen Gründen konnte in den
Haushalt 2015 für die Durchführung der überregionalen Veranstaltung „Tag der
Franken“ bei den Haushaltsberatungen kein Ansatz mehr eingeplant werden.
Zur teilweisen Deckung der entstandenen
Aufwendungen wird eine Mittelbereitstellung in Höhe von 50.000 Euro beantragt.
Die weiteren entstandenen Sachkosten werden aus dem Budget des Bürgermeister-
und Presseamtes getragen.
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)